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天鹅到家冲刺“中国家庭服务平台第一股” 三大业务体系GTV超88亿

时间:2021-07-03     【原创】   阅读

7月3日凌晨,天鹅到家正式递交首次公开募股招股书,冲刺“中国家庭服务平台第一股”。


招股书显示,天鹅到家拟上市交易所为纽交所,股票代码为“JIA”,主承销商为摩根大通、瑞银集团、中金公司

三大业务体系
重塑家庭服务数字化

根据介绍,天鹅到家成立于2014年,隶属于到家集团。2016年,天鹅到家在保洁业务的基础上拓展了保姆和月嫂等全品类家政服务,逐步打造成为劳动者招募、培训和供需匹配全链条闭环的互联网家庭服务平台。

2017年12月,天鹅到家数字化系统正式上线,实现保姆、月嫂全业务无纸化办公;同时劳动者招募培训系统开发上线,实现了保姆和月嫂的统一招募和流程标准化,全面建设家庭服务数字化基础设施。

2020年9月7日,天鹅到家进行品牌焕新升级,正式由“58到家”改名为“天鹅到家”,并发布全新的品牌定位——“全国领先的家庭服务平台”,同时宣布邓超成为天鹅到家品牌代言人。

天鹅到家包含三大业务体系:通过平台劳动者提供的保姆、保洁、月嫂等在内的家庭服务;以技能升级培训为主的劳动者赋能;以及为行业参与者赋能的天鹅交易协作网络,通过双向服务用户及劳动者,同时赋能其他行业参与者,与全行业共谋发展。从家庭作坊式到现代商业连锁,从各自为营到产业协同,天鹅到家深入改造供给侧,重塑了中国家庭服务行业。

截至2021年3月31日,在天鹅到家平台注册和验证的个人服务提供商网络为150万家,在中国99个城市拥有超过1600万注册消费者,有超过420万通过平台使用家庭服务的累计交易消费者,2018-2021年3月31日期间,共有458,727家服务提供商在天鹅到家平台至少完成一项家庭服务交易。

截至2021年3月31日,来自中国73个城市的96家家庭服务机构加入了天鹅家庭服务协作网络(SCN),2020-2021年前三个月,SCN的家政服务机构分别完成35万笔和7.2万笔家庭服务交易,总交易额分别为8.84亿元和1.43亿元。


2020年主营收入7.11亿元
净亏损6.14亿

作为国内家庭服务的主要提供商,收入方面,天鹅到家2019年的主营业务收入6.11亿元人民币,较2018年增长53.3%;值得一提的是,即便在新冠肺炎疫情冲击下,天鹅到家2020年的营业收入同比实现了较大幅度增长。

其中,2020年的主营业务收入7.11亿元人民币(合1.09亿美元),较2019年增长16.4%。进入2021年,天鹅到家的主营业务持续表现出色,第一季度主营业务收入为1.97亿元人民币,较2020年一季度的1.42亿元人民币增长38.4%。

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天鹅到家2018年、2019年、2020的毛利润分别为5174万元人民币、1.59亿元人民币、2.78亿元人民币。

天鹅到家在非美国通用会计准则下(Non-GAAP),2018年、2019年和2020年年度净亏损额占营业收入的比例分别为148.2%、80.3%和60.7%。

具体来看,2020年运营亏损人民币6.33亿元,而2019年为人民币6.16亿元。净亏损人民币6.147亿元,而2019年净亏损人民币6.156亿元;归属于天鹅到家的净亏损为人民币6.143亿元,而2019年净亏损人民币6.156亿元;归属于天鹅到家普通股股东的净亏损为人民币7.010亿元,而2019年净亏损人民币6.467亿元。

天鹅到家的经营成本逐年攀高,包含销售和营销费用、一般和行政费用、研发费用。2018-2021年前三个月营业成本分别为6.42亿元、7.75亿元、9.11亿元、2.14亿元。其中,销售和营销费用分别为3.48亿元、4.31亿元、6.04亿元、1.35亿元,占总收入的87.3%、70.6%、85.0%和68.9%。

销售和营销费用主要由工作人员费用、营销和促销费用(销售费用、品牌推广费用和客户激励计划费用)、办公室租金和一般费用,及其他(差旅费、培训费和折旧费)组成,其中占比最大的营销和促销费用在2018-2021年前三个月的花费为1.21亿元、1.51亿元、3.13亿元、6197万元,占比分别为34.8%、35.2%、51.9%、45.7%。


GTV高达88.28亿元
58到家持股为76.7%

从家庭作坊式到现代商业连锁,从各自为营到产业协同,天鹅到家深入改造供给侧,重塑了中国家庭服务行业。

在财务数据方面,截至2020年12月底,天鹅到家平台GTV(即总交易额)高达88.28亿元人民币(合13.53亿美元),比同行业第2名至第5名总和的两倍还多。

iResearch统计,中国家庭家庭服务总支出从2016年的5,703亿元增加到2020年的9,090亿元,复合年增长率(CAGR)为12.4%,预计到2025年将进一步增长18.5%至2.1万亿元人民币。根据iResearch的数据,在总人口约4.94亿的家庭中,2020年约有3900万家庭使用了外包家庭服务。

数据还显示,截至2021年4月,我国家政行业从业人员超过3000万人。另据智研咨询数据显示,目前,中国家政服务业供需缺口达1700万人,供给存在不足。

在股东架构方面,此前,天鹅到家已先后获得58同城、阿里巴巴、红杉资本、全明星资本、KKR、平安创投等知名投资机构的投资和支持。招股书显示,IPO前,58到家持股为76.7%,为大股东。天鹅到家创始人陈小华持股2.5%,为第三大股东。

本次IPO的主要目的是为天鹅到家的股票创造一个公开市场,为所有股东带来好处,并通过股权激励措施来留住有才华的员工,以及获得额外的资本。天鹅到家计划将此次发行的净收益用作以下目的:

  ·约40%的净收益用于多元化天鹅到家服务产品和扩大天鹅到家的经营;
  ·约25%的净收益用于提升天鹅到家的品牌和服务认知度;
  ·约20%的净收益用于升级天鹅到家的技术系统,并持续建设天鹅到家的家庭服务基础设施;以及
  ·剩余净收益用作营运资金和一般企业用途,包括战略投资和收购,尽管天鹅到家目前尚未确定任何具体的投资或收购机会。

[智地产]还了解到,天鹅到家打造数字化标准化新模式,持续为劳动者提供技能提升培训及就业服务,提高收入水平和市场竞争性。面向蓝领劳动者群体,天鹅到家打造专属的线上招募平台,实现涵盖技能培训、雇主面试、签约交易等环节的全流程线上化,并通过AI、大数据等技术实现劳动者与雇主双方精准匹配,为劳动者的就业带来更多便利。

天鹅到家已经逐步实现了全流程在线化交易,打造以人为核心的服务交易基础设施和在线化闭环系统,覆盖在线培训及考核、简历模块化在线生成、体检报告智能识别判断、用户需求智能分析匹配与调度、在线签约、云管家在线换单、上下户人脸识别身份认证、保险实时生效、在线评价等服务交易全链条。

同时,天鹅到家也正助力行业数字基础设施建设。天鹅到家创始人兼CEO陈小华曾表示,家政服务业是一个完整的体系,促进家政服务业的发展,需要从家政服务业的各个环节来推动,融入新业态、新方式、新内容,推动家政服务行业的数字化转型,是推动行业高质量发展的必然路径。

以“家政+互联网”模式为引领,天鹅到家希望构建一个开放、繁荣、共赢的互联网家政协作平台,帮助行业中其他家政公司实现数字化升级,让标准系统能在更大范围内应用。


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